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古丈縣默戎鎮人民政府2018年度部門決算

发布时间:2019-12-06 13:57:58     稿件来源:    作者:
  

 

 

 

 

 

古丈縣默戎鎮人民政府2018年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  默戎鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

第一部分  默戎鎮人民政府概況

一、部門職責

1  默戎鎮人民政府部門主要職能 

(一)執行本級人民代表大會決議和上級行政機關的決定和命令,發布決定和命令;落實國家政策,嚴格依法行政。

(二)執行本鄉鎮區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本鄉鎮區域內的經濟、教育、科學、文化、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務。

(三)保護社會主義全民所有制的財産和勞動群衆集體所有制的財産,保護公民私人所有的合法財産,維護社會穩定,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

(四)保護各種經濟組織的合法權益。

(五)保障少數民族的合法權利和尊重少數民族的風俗習慣。

(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

機關共有八个機關、站所:默戎鎮人民政府政府機關、默戎鎮党委、默戎鎮财政所、默戎鎮教育文化广播电视服务站、默戎鎮社会事务服务站、默戎鎮农技和农村合作经济服务站、默戎鎮扶贫和民政事务服务站、默戎鎮规划建设环保和水利服务站。

 

第二部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算表










 

第三部分  默戎鎮人民政府2018年度部門決算情况说明

一、关于默戎鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年總收入:2018年度年初結轉和結余248.30萬元,本年收入1321.6703萬元,2018年總收入1569.97萬元,比上年增加754.49萬元,同比增長92.52%。2018年總支出1309.22萬元,比上年增加742.04萬元,同比增長 130.83%。主要原因爲人員增加追加工資、同建同治、接訪經費、精准扶貧等工作經費的增加;且按照州局文件要求,2018年由農業股代申請撥入縣財政扶貧資金專戶中並已支出,調整到我單位列收支。詳見第二部分《財政撥款收入支出決算總表》。

二、关于默戎鎮人民政府2018年收入決算情況說明

2018年全年收入共1569.97萬元。其中財政撥款收入1569.97萬元,占總收入100%;無其他收入。

三、关于默戎鎮人民政府2018年支出決算情況說明

2018年全年支出1309.22萬元。其中基本支出636.84萬元,占總支出48.64%;項目支出672.38萬元,占總支出51.36%。

四、关于默戎鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1569.97萬元,2017年財政撥款收入爲815.48萬元,比上年增加754.49萬元,財政撥款收入同比增長92.52%;2018年財政撥款支出1309.22萬元,比上年增加742.04萬元,同比增長 130.83%。

五、关于默戎鎮人民政府2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年财政拨款支出为12960.14万元,2017年财政拨款支出为4316.31萬元,比上年增加8643.83萬元,比上年增加200%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出爲1309.22萬元。其中基本支出636.84万元, 占总支出48.64%;項目支出672.38萬元,占總支出51.36%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出爲1309.22萬元,2018年财政拨款年初预算数为469.39萬元。本年支出數比年初預算數增加839.83萬元。其中一般公共服務支出決算金額爲282.28萬元,占財政撥款支出21.56%;公共安全支出決算金額爲2.36萬元,占財政撥款支出0.18%:;文化體育與傳媒支出決算金額爲31.01萬元,占財政撥款支出2.37%;医疗卫生与计划生育支出決算金額爲27.83萬元,占財政撥款支出2.13%;节能环保支出決算金額爲74.33萬元,占財政撥款支出5.68;城鄉社區支出決算金額爲24.87萬元,占財政撥款支出1.90%;农林水支出決算金額爲836.06萬元,占財政撥款支出63.86%;资源勘探信息等支出決算金額爲0.48萬元,占財政撥款支出0.04%;商业服务业等支出支出決算金額爲30萬元,占財政撥款支出2.29%。

六、关于默戎鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2018年財政撥款支出爲1300.87萬元。 其中工资福利支出388.2047萬元,占財政撥款支出29.84%;商品服務支出802.29萬元,占財政撥款支出61.67%;對個人和家庭的補助107.85萬元,占財政撥款支出8.29%。

七、关于默戎鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數41.91萬,一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數爲25.59萬,其中:公務接待18.43萬元;公車運行7.17萬元。與2017同期比,公務接待增加7.12萬,增加38.55%;公車運行下降1.4萬元,下降16.36%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年公務用車2輛,主要是用于精准扶貧檢查、同建同治檢查、下村等工作;公務接待主要接待精准扶貧、同建同治、黨建等檢查。

八、关于默戎鎮人民政府2018年政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入決算數爲23萬元,2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算數爲8.35萬元。

九、其他重要事項

(一)機關运行经费支出情况。

本單位2018 年度機關运行经费支出636.84万元,2017 年度機關运行经费支出511.29萬元,同比增加24.56%。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采购支出总额0萬元,其中:政府采購視頻設備、電腦等支出0萬元。

(三)國有資産占用情況。

截至2018 年12 月31 日,本部門共有车辆2輛,其中,一般公務用車2 輛。單位價值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)預算績效情況的說明。

2018年年初本單位结合部门职责与重点工作,通过收集相关基准数据,确定绩效标准,并结合年度预算安排等情况,以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值,根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况,并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,出具绩效评价报告,本單位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,過程績效爲53分,産出及效率績效爲26分,總績效爲92分。評價結果等次爲“優”。

第四部分 名詞解釋

1、機關运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。